CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/04/2017
Plano Interno:
REGULAFISC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34731/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CONTRATAR EMPRESA ESPEC.A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECN. DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE ESTAB.CREDNO ESTADO PARA FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00098 | 10/04/2017 | 52.761,82 | 26.943,46 | 26.943,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CONTRATAR EMPRESA ESPEC.A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECN. DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE ESTAB.CREDNO ESTADO PARA FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.
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2017NE00098 | 10/04/2017 | 52.761,82 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO N.05/2017-MOB/TICKET.
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2017NE00478 | 29/12/2017 | -18.489,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00632 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.738,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00633 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.111,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00668 | 15/08/2017 | 0,00 | 4.712,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00933 | 26/10/2017 | 0,00 | 3.808,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00934 | 26/10/2017 | 0,00 | 4.467,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01052 | 20/11/2017 | 0,00 | 4.104,85 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00392 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.111,78 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00393 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.738,89 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00432 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.712,04 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00627 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.808,42 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00628 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.467,48 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00751 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.104,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2017NE00098 | 10/04/2017 | 7.328,44 | 7.328,44 |
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