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NOTA DE EMPENHO 2017NE00098

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 34.271,90
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

10/04/2017

Plano Interno:

REGULAFISC

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

34731/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA CONTRATAR EMPRESA ESPEC.A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECN. DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE ESTAB.CREDNO ESTADO PARA FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00098 10/04/2017 52.761,82 26.943,46 26.943,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CONTRATAR EMPRESA ESPEC.A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECN. DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE ESTAB.CREDNO ESTADO PARA FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.
2017NE00098 10/04/2017 52.761,82 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO N.05/2017-MOB/TICKET.
2017NE00478 29/12/2017 -18.489,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00632 07/08/2017 0,00 4.738,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00633 07/08/2017 0,00 5.111,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00668 15/08/2017 0,00 4.712,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00933 26/10/2017 0,00 3.808,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00934 26/10/2017 0,00 4.467,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01052 20/11/2017 0,00 4.104,85 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00392 09/08/2017 0,00 0,00 5.111,78
PAGAMENTO (700214)
2017OB00393 09/08/2017 0,00 0,00 4.738,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB00432 18/08/2017 0,00 0,00 4.712,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB00627 09/11/2017 0,00 0,00 3.808,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB00628 09/11/2017 0,00 0,00 4.467,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB00751 26/12/2017 0,00 0,00 4.104,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00098 10/04/2017 7.328,44 7.328,44
l

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