Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE01076
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISI CAO DE MATERIAL PERMANEN TE, FORME NF.408 DE 29/12/2017 (ITEM.92005) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018NE04952
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA DEANDESON SOUZA DA SILVA/OUTROS. (ITEM.36099) |
199.263,00 | 199.263,00 | 199.263,00 |
2018NE04962
Dt. Emissão: Descrição: VALOR RFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EVENTUALNA PREFEEITURA DO CAMPUS/UEMA (ITEM.36099) |
11.085,00 | 11.085,00 | 11.085,00 |
Totais: | 210.348,00 | 210.348,00 | 210.348,00 |
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