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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00180

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, NO PERIODO DE 15 A 27JAN/15, CONFORME CT106/14FATURA 006/15

0,00 0,00 0,00
2015NE00225

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 15JAN A 27/JAN/15 CONTRATO 106/14SSPMA, FATURA06/15

143.822,34 143.822,34 143.822,34
2015NE02073

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS,RESERVAS.EMISSAO,MARCACAO,REMARCACAO DE PASSAGENS AREAS NACIO NAL (INTERMUNICIPAL/ INTERESTADUAL CT106/14. PREGAO PRESENCILA11/2015

RAP INSCRITO: 53.552,50

93.906,19 40.353,69 40.353,69
2015NE02596

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMEMTO DE PASSAGENSAEREAS 30/09A 13/10 NF496/15 CT106/14

5.288,97 5.288,97 5.288,97
2015NE02597

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS, 05/08A24/08/15 FATURA NF344/15 CT106/14

7.872,06 7.872,06 7.872,06
2015NE02598

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENS10/09 A 21/09.CT106/14SSPMA, NF422/15

6.397,20 6.397,20 6.397,20
2015NE02599

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS/20.10 A 06.11.15. CT.41/2015.

6.836,56 6.836,56 6.836,56
Totais: 264.123,32 210.570,82 210.570,82

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