| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 15JAN A 27/JAN/15 CONTRATO 106/14SSPMA, FATURA06/15 |
60.969,21 | 60.969,21 | 60.969,21 |
| Totais: | 60.969,21 | 60.969,21 | 60.969,21 |
.png)
+
