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NOTA DE EMPENHO 2015NE00304

Favorecido

SILVIA R.S.DAMASCENO
R$ 9.280,60
 

CPF/CNPJ:

09209905000140

Emissão:

17/11/2015

Plano Interno:

FORSERVPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

316199/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim

Ação:

VALORIZACAO, FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANCA

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

TRAV. URBANO SANTOS, 430, B, CENTRO

Municipio:

COROATA

Estado:

MA

CEP:

65415000

Descrição

APAGADOR ACRILICO, COM BASE EM FELTRO, PARA QUADRO BRANCO CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA, MEDINDO 135 X 250 X 355MM, NA COR VARIADA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00304 17/11/2015 9.280,60 9.280,60 9.280,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APAGADOR ACRILICO, COM BASE EM FELTRO, PARA QUADRO BRANCO CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA, MEDINDO 135 X 250 X 355MM, NA COR VARIADA
2015NE00304 17/11/2015 9.280,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00296 30/11/2015 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00296 30/11/2015 0,00 520,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00296 30/11/2015 0,00 140,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00296 30/11/2015 0,00 55,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00297 30/11/2015 0,00 57,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00297 30/11/2015 0,00 56,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00297 30/11/2015 0,00 8,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00297 30/11/2015 0,00 90,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00298 30/11/2015 0,00 76,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00298 30/11/2015 0,00 1.568,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00298 30/11/2015 0,00 9,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00298 30/11/2015 0,00 289,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00299 30/11/2015 0,00 140,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00299 30/11/2015 0,00 165,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00299 30/11/2015 0,00 111,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00299 30/11/2015 0,00 27,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00300 30/11/2015 0,00 47,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00300 30/11/2015 0,00 263,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00300 30/11/2015 0,00 221,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00300 30/11/2015 0,00 34,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00301 30/11/2015 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00301 30/11/2015 0,00 101,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00301 30/11/2015 0,00 58,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00301 30/11/2015 0,00 167,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00302 30/11/2015 0,00 269,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00302 30/11/2015 0,00 1.190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00302 30/11/2015 0,00 196,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00302 30/11/2015 0,00 83,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00303 30/11/2015 0,00 1.090,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00303 30/11/2015 0,00 173,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00303 30/11/2015 0,00 273,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00303 30/11/2015 0,00 238,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00304 30/11/2015 0,00 510,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00304 30/11/2015 0,00 496,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00304 30/11/2015 0,00 43,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00304 30/11/2015 0,00 26,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00305 30/11/2015 0,00 158,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00305 30/11/2015 0,00 6,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00305 30/11/2015 0,00 255,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00286 30/11/2015 0,00 0,00 9.280,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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