| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00009
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL,EXECUCAO DE SERVICO,FESTIVIDADES E RECEPCOES DENTRE OUTROS. |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
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2015NE00010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA PRESTACAO DE CONTAS DO SETOR FINANCEIRO DO 4GBM/CBMMA JUNTO A CEPLAN. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE00025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA JUNTAMENTE COM O SUBCOMANDANTE DO 4GBM PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COMO MOTORISTA DA VTR AC-12. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE00036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA VTR AC-12 DO COMANDANTE DO 4GBM. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE00064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA COMO MOTORISTA DA VTR AC-12 PARA VISITAR O SD BM N. 339/94 JOSE WILTON DE SOUSA NUNES QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NO REFERIDO MUNICIPIO |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2015NE00091
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2015NE00106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DA CORPORACAO PARA REALIZAR VISTORIA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 5.442,00 | 5.442,00 | 5.442,00 |
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