CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
20/11/2015
Plano Interno:
CUMCODTRANB
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
149207/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
CUMPRIMENTO DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A VISAO EPERFIL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02294 | 20/11/2015 | 112.450,00 | 60.460,00 | 60.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A VISAO EPERFIL
|
2015NE02294 | 20/11/2015 | 112.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04584 | 14/12/2015 | 0,00 | 60.460,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03230 | 14/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.339,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03229 | 14/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.120,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO 2015OB03230
|
2015GR00070 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.339,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO 2015OB03229
|
2015GR00069 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -58.120,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03276 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.339,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03275 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.120,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL00975 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -28.311,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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