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NOTA DE EMPENHO 2015NE02225

Favorecido

ANDRE LUIS RAMOS MACIEL
R$ 523,50
 

CPF/CNPJ:

00271467312

Emissão:

17/11/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

220238/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA PARA CASA 112 CD PRAIA GRANDE

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 30/-11/ A 04/12/2015 EM VIAGEM A PEDREIRAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02225 17/11/2015 523,50 523,50 523,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 30/-11/ A 04/12/2015 EM VIAGEM A PEDREIRAS PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES.
2015NE02225 17/11/2015 523,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL04011 17/11/2015 0,00 523,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02768 17/11/2015 0,00 0,00 523,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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