CPF/CNPJ:
01023673000120
Emissão:
16/09/2015
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
109986/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS
39047 EMPENHO REF. A KLN ENGE- NHARIA( MANUTENCAO PRE- DIAL) DE JUNHO A DEZEMBRODE 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01482 | 16/09/2015 | 408.333,34 | 104.352,70 | 104.352,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A KLN ENGE- NHARIA( MANUTENCAO PRE- DIAL) DE JUNHO A DEZEMBRODE 2015
|
2015NE01482 | 16/09/2015 | 408.333,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE01482
|
2015NE02797 | 31/12/2015 | -303.980,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04383 | 04/12/2015 | 0,00 | 104.352,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03120 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.414,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03119 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.938,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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