CPF/CNPJ:
01935603302
Emissão:
10/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
19530/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO REF. A JARIS/MA JAN/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00059 | 10/02/2015 | 2.164,84 | 15.526,02 | 15.526,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A JARIS/MA JAN/2015
|
2015NE00059 | 10/02/2015 | 2.164,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00059 REF.AJARIS FEVEREIRO 2015.
|
2015NE00177 | 04/03/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00059 JARI/MA ,MES DE MARCO.
|
2015NE00316 | 01/04/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00059 REF. A JARI ABRIL/2015
|
2015NE00490 | 05/05/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00059 REF.A JARIS MAIO/2015
|
2015NE00626 | 28/05/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00059 REF. A JARIS SET/2015
|
2015NE01639 | 01/10/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2015NE00059 REF.AJARIS OUT/2015
|
2015NE01951 | 28/10/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00059
|
2015NE02716 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00064 | 13/02/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00153 | 04/03/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00473 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00837 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01186 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03080 | 01/10/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03632 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00055 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00224 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00415 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00631 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00798 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02147 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02451 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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