CPF/CNPJ:
04118319000177
Emissão:
29/04/2015
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36025/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2015 RELACIONADO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA LSC - TELECO- MUNICACOES - L. DOS SAN- TOS COELHO - ME.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00461 | 29/04/2015 | 13.334,32 | 52.444,48 | 52.444,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2015 RELACIONADO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA LSC - TELECO- MUNICACOES - L. DOS SAN- TOS COELHO - ME.
|
2015NE00461 | 29/04/2015 | 13.334,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2015NE00583 | 21/05/2015 | 19.999,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. 2015NE00583
|
2015NE00584 | 21/05/2015 | -19.999,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00461 REF.A MARCO A MAIO/2015
|
2015NE00585 | 21/05/2015 | 19.999,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00461 REF.A LSC-TELECOMUNICACOES MESES DE JUNHO A 24 DEAGOSTO/2015
|
2015NE00870 | 30/06/2015 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC.PARTE 2015NE00461
|
2015NE02126 | 13/11/2015 | -4.889,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00802 | 04/05/2015 | 0,00 | 13.333,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01462 | 10/06/2015 | 0,00 | 19.999,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01851 | 10/07/2015 | 0,00 | 6.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02408 | 20/08/2015 | 0,00 | 6.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02783 | 17/09/2015 | 0,00 | 5.777,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00598 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 511,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00597 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.821,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00999 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.232,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01049 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 767,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01306 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01305 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.410,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01673 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01672 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.410,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01939 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 202,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01938 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.575,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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