CPF/CNPJ:
04269852000130
Emissão:
29/04/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35997/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO RELA-CIONADO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMA EMPRESA COMUNIQUE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00454 | 29/04/2015 | 15.001,00 | 75.350,00 | 75.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO RELA-CIONADO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMA EMPRESA COMUNIQUE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA
|
2015NE00454 | 29/04/2015 | 15.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00454 REF.A COMUNIQUE MARCO A JULHO2015.
|
2015NE00915 | 03/07/2015 | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00454 REF. A COMUNIQUE ASSESSORIA DECOMUNICACAO LTDA AGOSTO ANOVEMBRO/2015
|
2015NE01560 | 21/09/2015 | 32.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00454
|
2015NE02772 | 31/12/2015 | -5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01273 | 29/05/2015 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02147 | 05/08/2015 | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02702 | 14/09/2015 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03450 | 23/10/2015 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03864 | 10/11/2015 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04258 | 30/11/2015 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04674 | 22/12/2015 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00850 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00849 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.581,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01530 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 938,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01529 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.862,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01892 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01891 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.465,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02355 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02354 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.465,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02647 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02646 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.465,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02895 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02894 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.513,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03332 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03331 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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