CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
25/09/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9708/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMPENHO REF. A OI MOVEL S.A JANEIRO A DEZEMBRO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01577 | 25/09/2015 | 360.000,00 | 159.226,33 | 159.226,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF. A OI MOVEL S.A JANEIRO A DEZEMBRO/15
|
2015NE01577 | 25/09/2015 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE01577, CONF. DESPACHO 82.
|
2015NE02216 | 17/11/2015 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03371 | 21/10/2015 | 0,00 | 139.548,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03733 | 04/11/2015 | 0,00 | 8.162,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04155 | 24/11/2015 | 0,00 | 11.516,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02288 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 139.548,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02530 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.162,02 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02812 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.516,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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