| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00394
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 23 A25/04/2015 EM VIAGEM A SAO LUIS P/ POSSE DOS NO-VOS FUNCIONARIOS. |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
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2015NE00410
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF. A IDENIZACOES DOS SERVIDORES QUERESPONDERAM PELAS CIRETRANS ATE O DIA 06/03/ 15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00419
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A INDENIZACOES DOS SERVIDORES QUERESPONDERAM PELAS CIRE-TRANS ATE O DIA 06/03/15. |
5.609,24 | 5.609,24 | 5.609,24 |
| Totais: | 6.041,74 | 6.041,74 | 6.041,74 |
.png)
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