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NOTA DE EMPENHO 2015NE00053

Favorecido

SAAE - GRAJAU
R$ 1.104,00
 

CPF/CNPJ:

05482583000158

Emissão:

09/02/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

10076/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39041 EMPENHO REF.A SAAE GRAJAUNO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO 2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00053 09/02/2015 1.104,00 932,25 932,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF.A SAAE GRAJAUNO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO 2015.
2015NE00053 09/02/2015 1.104,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00114 27/02/2015 0,00 75,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00225 16/03/2015 0,00 75,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00480 02/04/2015 0,00 73,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00799 04/05/2015 0,00 83,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01585 23/06/2015 0,00 78,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01826 09/07/2015 0,00 76,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01984 22/07/2015 0,00 73,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02562 28/08/2015 0,00 75,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03370 21/10/2015 0,00 75,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04666 21/12/2015 0,00 244,44 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00192 27/02/2015 0,00 0,00 75,36
PAGAMENTO (540999)
2015OB00324 16/03/2015 0,00 0,00 75,29
PAGAMENTO (540999)
2015OB00427 02/04/2015 0,00 0,00 73,44
PAGAMENTO (540999)
2015OB00594 04/05/2015 0,00 0,00 83,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB01084 23/06/2015 0,00 0,00 78,95
PAGAMENTO (540999)
2015OB01286 09/07/2015 0,00 0,00 76,99
PAGAMENTO (540999)
2015OB01368 22/07/2015 0,00 0,00 73,44
PAGAMENTO (540999)
2015OB01777 28/08/2015 0,00 0,00 75,83
PAGAMENTO (540999)
2015OB02287 21/10/2015 0,00 0,00 75,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB03322 21/12/2015 0,00 0,00 244,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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