CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
09/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
10076/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF.A SAAE GRAJAUNO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00053 | 09/02/2015 | 1.104,00 | 932,25 | 932,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF.A SAAE GRAJAUNO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO 2015.
|
2015NE00053 | 09/02/2015 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00114 | 27/02/2015 | 0,00 | 75,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00225 | 16/03/2015 | 0,00 | 75,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00480 | 02/04/2015 | 0,00 | 73,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00799 | 04/05/2015 | 0,00 | 83,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01585 | 23/06/2015 | 0,00 | 78,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01826 | 09/07/2015 | 0,00 | 76,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01984 | 22/07/2015 | 0,00 | 73,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02562 | 28/08/2015 | 0,00 | 75,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03370 | 21/10/2015 | 0,00 | 75,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04666 | 21/12/2015 | 0,00 | 244,44 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00192 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 75,36 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00324 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 75,29 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00427 | 02/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 73,44 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00594 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,20 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01084 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 78,95 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01286 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 76,99 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01368 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 73,44 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01777 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 75,83 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB02287 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 75,31 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB03322 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 244,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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