CPF/CNPJ:
05500641000129
Emissão:
11/08/2015
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
82825/125704/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS
Endereço:
SHC/SUL CL QUADRA-402, BLOCO A, LO-JA 27/33
Municipio:
BRASILIA
Estado:
DF
CEP:
70236510
CADEIRA DE TECIDO, TIPO INTERLOCUTOR_ENCOSTO E ASSE, COM ESTRUTURA METALICA EM ACO TUBULAR,1"X2.25,ACABA, FIXA, SEM RODIZIO, COM BRACO TOTALMENTE INJETADOS EM POLIPROPILENO DEA, REVESTIDA EM TECIDO MICROFIBRA DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01186 | 11/08/2015 | 599.910,00 | 599.910,00 | 599.910,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CADEIRA DE TECIDO, TIPO INTERLOCUTOR_ENCOSTO E ASSE, COM ESTRUTURA METALICA EM ACO TUBULAR,1"X2.25,ACABA, FIXA, SEM RODIZIO, COM BRACO TOTALMENTE INJETADOS EM POLIPROPILENO DEA, REVESTIDA EM TECIDO MICROFIBRA DE
|
2015NE01186 | 11/08/2015 | 599.910,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03467 | 23/10/2015 | 0,00 | 86.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
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2015NL03467 | 23/10/2015 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03467 | 23/10/2015 | 0,00 | 174.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03467 | 23/10/2015 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03468 | 23/10/2015 | 0,00 | 99.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03468 | 23/10/2015 | 0,00 | 21.210,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
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2015NL03468 | 23/10/2015 | 0,00 | 34.470,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03468 | 23/10/2015 | 0,00 | 85.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03469 | 23/10/2015 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
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2015NL03469 | 23/10/2015 | 0,00 | 6.675,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
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2015NL03469 | 23/10/2015 | 0,00 | 50.005,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540997)
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2015OB02398 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 599.910,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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