CPF/CNPJ:
06290693000180
Emissão:
23/06/2015
Plano Interno:
EDUCATRANS
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
73819/15/107062
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA CABRAL/S.DENOM 099 NR 23 OLHO D AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00819 | 23/06/2015 | 31.685,85 | 12.072,00 | 12.072,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
|
2015NE00819 | 23/06/2015 | 31.685,85 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
|
2015NE02801 | 31/12/2015 | -19.613,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01664 | 30/06/2015 | 0,00 | 3.581,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01664 | 30/06/2015 | 0,00 | 2.430,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02197 | 11/08/2015 | 0,00 | 3.828,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02197 | 11/08/2015 | 0,00 | 2.231,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01128 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.012,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01561 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.059,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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