| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01340
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,MESO ENGENHARIA 11 DE JU-NHO A DEZEMBRO/2015 |
0,00 | 99.424,68 | 99.424,68 |
| Totais: | 0,00 | 99.424,68 | 99.424,68 |
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