CPF/CNPJ:
07490100372
Emissão:
17/08/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
121550/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 05 QD 07 CASA 10
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01226 | 17/08/2015 | 2.354,41 | 7.060,23 | 7.060,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
|
2015NE01226 | 17/08/2015 | 2.354,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01226 REF.AJARIS JULHO/2015
|
2015NE01241 | 18/08/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01226 REF. A JARIS AGOSTO/2015
|
2015NE01418 | 31/08/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELMANETO DO SALDO DA NE01226
|
2015NE02705 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02285 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02300 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02583 | 31/08/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01613 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01628 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01791 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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