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NOTA DE EMPENHO 2015NE00386

Favorecido

A K F RAPOSO-ME
R$ 122.673,84
 

CPF/CNPJ:

08147195000109

Emissão:

24/04/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

36017/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

TRAV X N.1 PLANALTO ANIL II

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65053502

Descrição

39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO PELO DETRAN COM AEMPRESA AKF RAPOSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00386 24/04/2015 26.367,85 122.673,84 122.673,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO PELO DETRAN COM AEMPRESA AKF RAPOSO.
2015NE00386 24/04/2015 26.367,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00386 REF.A A.K.F RAPOSO-ME MESES,MARCO/ABRIL E MAIO/2015
2015NE00588 22/05/2015 37.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00386 REF.A A.K.F. RAPOSO-ME MESESJUNHO A 22 DE OUTUBRO/15
2015NE00868 30/06/2015 58.700,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00386 REF. A A.K.F RAPOSO
2015NE01319 20/08/2015 26.532,15 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00386
2015NE02767 31/12/2015 -26.126,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00817 05/05/2015 0,00 26.366,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01525 17/06/2015 0,00 37.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01876 15/07/2015 0,00 12.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02220 12/08/2015 0,00 12.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02749 16/09/2015 0,00 12.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03357 20/10/2015 0,00 12.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04022 18/11/2015 0,00 9.507,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00606 05/05/2015 0,00 0,00 735,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB00605 05/05/2015 0,00 0,00 25.631,21
PAGAMENTO (540999)
2015OB01041 17/06/2015 0,00 0,00 36.508,08
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01050 18/06/2015 0,00 0,00 691,92
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01323 15/07/2015 0,00 0,00 345,96
PAGAMENTO (540999)
2015OB01322 15/07/2015 0,00 0,00 12.054,04
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01568 12/08/2015 0,00 0,00 345,96
PAGAMENTO (540999)
2015OB01567 12/08/2015 0,00 0,00 12.054,04
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01931 16/09/2015 0,00 0,00 345,96
PAGAMENTO (540999)
2015OB01930 16/09/2015 0,00 0,00 12.054,04
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02281 20/10/2015 0,00 0,00 345,96
PAGAMENTO (540999)
2015OB02280 20/10/2015 0,00 0,00 12.054,04
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02780 18/11/2015 0,00 0,00 265,25
PAGAMENTO (540999)
2015OB02779 18/11/2015 0,00 0,00 9.241,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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