CPF/CNPJ:
10886797000120
Emissão:
16/04/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36015/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A EMPRESALA PAZ JANEIRO E FEV/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00375 | 16/04/2015 | 52.648,32 | 281.468,32 | 281.468,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESALA PAZ JANEIRO E FEV/2015
|
2015NE00375 | 16/04/2015 | 52.648,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00375 REF.A LA PAZ SEGURANCA MARCOA MAIO/2015
|
2015NE00587 | 22/05/2015 | 68.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00375 REF.A LA PAZ SEGURANCA. MESESJUNHO A DEZ/15
|
2015NE00869 | 30/06/2015 | 160.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00375
|
2015NE02784 | 31/12/2015 | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00862 | 06/05/2015 | 0,00 | 52.468,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01512 | 17/06/2015 | 0,00 | 68.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01878 | 15/07/2015 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02224 | 12/08/2015 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02964 | 25/09/2015 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03448 | 23/10/2015 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04024 | 18/11/2015 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04752 | 29/12/2015 | 0,00 | 45.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00649 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.014,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00648 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.453,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01033 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 66.061,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01048 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.638,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01326 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 879,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01325 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.020,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01572 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 879,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01571 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.020,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02001 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 879,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02000 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.020,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02353 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 879,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02352 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.020,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02782 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 879,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02781 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.020,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03404 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.440,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03403 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.359,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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