CPF/CNPJ:
11597836168
Emissão:
04/03/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
30397/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA TEIXEIRA DE FREITAS N.1456 CEN-TRO
Municipio:
BACABAL
Estado:
MA
CEP:
65700000
36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MADO MES DE FEV/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00171 | 04/03/2015 | 2.851,08 | 22.800,64 | 22.800,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MADO MES DE FEV/2015
|
2015NE00171 | 04/03/2015 | 2.851,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00171 CETRAN/MAMES DE MARCO.
|
2015NE00302 | 01/04/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00171 REF. A CETRAN
|
2015NE00478 | 05/05/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00171 REF. A CETRAN-MA MAIO/2015
|
2015NE00622 | 28/05/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00171 REF. A CETRAN-MA JUNHO/2015
|
2015NE00859 | 26/06/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00171 REF.A CETRAN-MA JULHO/2015
|
2015NE01065 | 28/07/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00171 REF. A CETRAN-MA SET/2015
|
2015NE01621 | 01/10/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00171 REF. A CETRAN OUT/2015
|
2015NE01937 | 28/10/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00171
|
2015NE02685 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00143 | 04/03/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00459 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00825 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01198 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01650 | 26/06/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02032 | 28/07/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03063 | 01/10/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03617 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00210 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00423 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.504,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00433 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00617 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00811 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01119 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01405 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02130 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02435 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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