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NOTA DE EMPENHO 2015NE00749

Favorecido

RITA DE CASSIA TORRES GOMES
R$ 4.620,00
 

CPF/CNPJ:

13716174300

Emissão:

09/06/2015

Plano Interno:

AUXALIMSER1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

AUXILIO ALIMENTACAO

Processo:

79847/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

AVENIDA GETULIO VARGAS,2321

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO CONF. DECRETO N. 30.757/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00749 09/06/2015 727,00 4.620,00 4.620,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO CONF. DECRETO N. 30.757/2015.
2015NE00749 09/06/2015 727,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00749 REF. A AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERV. DA EMARHP JUL/2015
2015NE00902 30/06/2015 264,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00749 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES A DISPOSICAO -AGOSTO/2015 CONFORME DECRETO 30.737 DE 24/04/ 15
2015NE01119 29/07/2015 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00749 REF. A AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP SE- TEMBRO/2015
2015NE01287 19/08/2015 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00749 REF. A AUXILIO ALIMENTACAO DOSFUNCIONARIOS DA EMARHP OUTUBRO/2015
2015NE01546 21/09/2015 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00749 REF.A AUX. ALIMENTACAO EMARHPNOVEMBRO/2015
2015NE01791 15/10/2015 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00749 REF. A AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERV. DA EMARHP DEZ/2015
2015NE02360 23/11/2015 726,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00749
2015NE02744 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2015NL01439 10/06/2015 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2015NL01702 30/06/2015 0,00 264,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2015NL02080 30/07/2015 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2015NL02385 20/08/2015 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2015NL02861 21/09/2015 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2015NL03295 15/10/2015 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2015NL04109 23/11/2015 0,00 726,00 0,00
PAGAMENTO (540996)
2015OB00956 10/06/2015 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (540996)
2015OB01195 30/06/2015 0,00 0,00 264,00
PAGAMENTO (540996)
2015OB01451 30/07/2015 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (540996)
2015OB01769 26/08/2015 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (540996)
2015OB02022 28/09/2015 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (540996)
2015OB02493 29/10/2015 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (540996)
2015OB03071 02/12/2015 0,00 0,00 726,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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