CPF/CNPJ:
17675995368
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
21755/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV S LUIS REI DE FRANCA ED BESFRILTURU APT 101
Municipio:
SAO LUIS FONE 226-2862
Estado:
MA
CEP:
00065065
36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MA,DO MES DE JANEIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00104 | 12/02/2015 | 2.851,06 | 25.650,70 | 25.650,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MA,DO MES DE JANEIRO/2015.
|
2015NE00104 | 12/02/2015 | 2.851,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00104 REF. A CETRAN-MA FEV/2015
|
2015NE00156 | 04/03/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. 2015NE00166 CETRAN/MA MES DE MARCO.
|
2015NE00292 | 01/04/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00104 REF. A CETRAN
|
2015NE00470 | 05/05/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00104 REF. A CETRAN-MA MAIO/2015
|
2015NE00607 | 28/05/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00104 REF.A CETRAN-MA DO MES DEJUNHO/2015
|
2015NE00852 | 26/06/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00104 REF. A CETRAN JULHO/2015
|
2015NE01061 | 28/07/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00104 REF. A CETRAN-MA SET/2015
|
2015NE01608 | 01/10/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00104 REF. A CETRAN OUT/2015
|
2015NE01928 | 28/10/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00104
|
2015NE02753 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00047 | 13/02/2015 | 0,00 | 2.850,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00135 | 04/03/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00451 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00815 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01178 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01648 | 26/06/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02024 | 28/07/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03055 | 01/10/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03609 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00039 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,06 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00203 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00398 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00609 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00804 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01112 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01397 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02122 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02427 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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