CPF/CNPJ:
20663706300
Emissão:
17/08/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
121550/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 12 N 750
Municipio:
SAO LUIS 226-3137
Estado:
MA
CEP:
00065000
36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01223 | 17/08/2015 | 2.354,41 | 7.060,23 | 7.060,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
|
2015NE01223 | 17/08/2015 | 2.354,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01223 REF.AJARIS JULHO/2015
|
2015NE01238 | 18/08/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01223 REF. A JARIS AGOSTO/2015
|
2015NE01412 | 31/08/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE01223
|
2015NE02700 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02278 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02295 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02577 | 31/08/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01610 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01625 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01788 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
