CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
14/08/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
124574/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
93002 EMPENHO REF. A BR-CONSTRUCOES REF. A SERV. PRESTA-DOS NO PERIODO DE 11/06 A10/07/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01200 | 14/08/2015 | 1.250.813,22 | 1.250.813,22 | 1.250.813,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 93002 EMPENHO REF. A BR-CONSTRUCOES REF. A SERV. PRESTA-DOS NO PERIODO DE 11/06 A10/07/2015
|
2015NE01200 | 14/08/2015 | 1.250.813,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL02247 | 14/08/2015 | 0,00 | 1.250.813,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01586 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 89.433,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01587 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.540,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01585 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.098.839,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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