CPF/CNPJ:
25163795368
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
21755/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
PRACA GOMES DE SOUSA,249-CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MA,DO MES DE JANEIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00103 | 12/02/2015 | 3.162,04 | 28.449,36 | 28.449,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MA,DO MES DE JANEIRO/2015.
|
2015NE00103 | 12/02/2015 | 3.162,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00103 REF. A CETRAN-MA FEV/2015
|
2015NE00155 | 04/03/2015 | 3.161,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00103 REF.ACETRAN/MA MES DE MARCO.
|
2015NE00291 | 01/04/2015 | 3.161,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00103
|
2015NE00469 | 05/05/2015 | 3.161,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00103 REF. A CETRAN-MA MAIO/2015
|
2015NE00606 | 28/05/2015 | 3.161,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00103 REF.A CETRAN-MA
|
2015NE00851 | 26/06/2015 | 3.161,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00103 REF. A CETRAN JULHO/2015
|
2015NE01058 | 28/07/2015 | 3.161,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00103 REF. A CETRAN-MA SET/2015
|
2015NE01607 | 01/10/2015 | 3.161,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00103 REF. A CETRAN OUT/2015
|
2015NE01927 | 28/10/2015 | 3.161,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00103
|
2015NE02752 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00045 | 13/02/2015 | 0,00 | 3.161,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00134 | 04/03/2015 | 0,00 | 3.161,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00450 | 01/04/2015 | 0,00 | 3.161,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00814 | 05/05/2015 | 0,00 | 3.161,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01176 | 28/05/2015 | 0,00 | 3.161,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01647 | 26/06/2015 | 0,00 | 3.161,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02023 | 28/07/2015 | 0,00 | 3.161,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03054 | 01/10/2015 | 0,00 | 3.161,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03608 | 28/10/2015 | 0,00 | 3.161,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00060 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.161,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00232 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.161,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00397 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.161,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00608 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.161,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00803 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.161,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01111 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.161,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01396 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.161,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02121 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.161,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02426 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.161,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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