| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00172
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MADO MES DE FEV/2015 |
2.850,08 | 2.850,08 | 2.850,08 |
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2015NE00708
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 4 DIARIAS E MEIA NO PERIODO DE 15 A19 DE JUNHO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A VITORINO FREIRE PARA REALIZA-CAO DE TREINAMENTO DA JA-RI. |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
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2015NE00865
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A TRES DIA- RIAS E MEIA NO PERIODO DE30/06 A 03/07/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA- GEM A PIO XII |
605,50 | 605,50 | 605,50 |
| Totais: | 4.234,08 | 4.234,08 | 4.234,08 |
.png)
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