| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00429
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A INDENIZA-COES DOS SERVIDORES QUERESPONDERAM PELAS CIRE-TRANS ATE O DIA 06/03/15. |
5.609,24 | 5.609,24 | 5.609,24 |
|
2015NE00445
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 23 A25/04/2015 PARA PARTICI-PACAO EM CURSO EM SAOLUIS-MA. |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
|
2015NE00653
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 31/ 05 A 03/06 E 01 A 03/06/ 2015 EM VIAGEM A SAO LUISP/ PARTICIPAR DE PROGRAMAMAIS VIDA NO TRANSITO E DO 1.SEMINARIO DE ALINHA-MENTO P/ GE |
332,50 | 332,50 | 332,50 |
|
2015NE00989
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A TRES DIA-RIAS E MEIA NO PERIODO DE24 A 27/07/2015 EM VIAGEMA COLINAS-MA A SERVICO DOORGAO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 6.407,24 | 6.407,24 | 6.407,24 |
.png)
+
