CPF/CNPJ:
47179147320
Emissão:
10/03/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
19084/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA NORTE DA ALDEIA 817
Municipio:
CAHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL DE JANEIRO A NOVEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00191 | 10/03/2015 | 29.082,02 | 29.082,02 | 29.082,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL DE JANEIRO A NOVEMBRO/2015
|
2015NE00191 | 10/03/2015 | 29.082,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00377 | 26/03/2015 | 0,00 | 5.287,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00977 | 13/05/2015 | 0,00 | 2.643,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01322 | 02/06/2015 | 0,00 | 2.643,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01850 | 10/07/2015 | 0,00 | 2.643,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02189 | 10/08/2015 | 0,00 | 5.287,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02747 | 16/09/2015 | 0,00 | 2.643,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03526 | 26/10/2015 | 0,00 | 2.643,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL04257 | 30/11/2015 | 0,00 | 2.643,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL04490 | 09/12/2015 | 0,00 | 2.643,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00376 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.287,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00722 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.643,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00871 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.643,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01302 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.643,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01554 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.287,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01928 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.643,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02368 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.643,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02893 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.643,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03174 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.643,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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