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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00509

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 11 A13/05/2015 EM VIAGEM A SAO LUIS P/ RECEBIMENTO DE MATERIAIS E REUNIAO COM O DIRETOR OPERACIONAL

432,50 432,50 432,50
2015NE00561

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF. ADIANTAMENTOP/ CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2015NE00562

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF. ADIANTAMENTOP/ CUSTEAR DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2015NE00646

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 31/ 05 A 03/06 E 01 A 03/06/ 2015 EM VIAGEM A SAO LUISP/ PARTICIPAR DO PROGRAMAMAIS VIDA NO TRANSITO E DO 1.SEMINARIO DE ALINHA-MENTO P/ GE

432,50 432,50 432,50
Totais: 4.865,00 4.865,00 4.865,00

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