CPF/CNPJ:
79926568491
Emissão:
13/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
22738/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
ARACAGI
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
14001 EMPENHO REF. A DIARIAS NOPERIODO DE 21 A 22/02/15,PARA CAMPANHA EDUCATIVANO TRANSITO EM SAO JOSEDE RIBAMAR-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00121 | 13/02/2015 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A DIARIAS NOPERIODO DE 21 A 22/02/15,PARA CAMPANHA EDUCATIVANO TRANSITO EM SAO JOSEDE RIBAMAR-MA
|
2015NE00121 | 13/02/2015 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. 2015NE00121
|
2015NE00326 | 06/04/2015 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00485 | 13/02/2015 | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00073 | 13/02/2015 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00062 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO 2015OB00062
|
2015GR00012 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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