| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE08189
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE21 A 25/09/2015, CONFORMERD 1363 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2015NE08762
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.10 A 09.10.15EM PEDREIRAS RD 1443/15 ANEXO |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
.png)
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