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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE08499

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 21 A 25/09/15, CONFORME RD 1374

765,00 765,00 765,00
Totais: 765,00 765,00 765,00

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