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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01083

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 15.03 A 22.03.15NA REG. DE BACABAL SANTAINES ZE DOCA P.DUTRA BARRA DO CORDA PEDREIRAS RD48/15 EM ANEXO

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2015NE03976

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ROSARIO, ITAPECURU,CHAPADINHA, ACAILANDIA E IM-PERATRIZ, NO PERIODO DE03 A 10/05/15

0,00 0,00 0,00
2015NE03978

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ROSARIO, ITAPECURU-MIRIN, CHAPADINHA, ACAILAN-DIA E IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 03 A10/05/15

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2015NE05417

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE ROSARIO ITAPECURU CHA-PADINHA ACAILANDIA IMPERATRIZ PERIODO 07 A 14/06 /2015 RD 637

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2015NE06630

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE TIMON, MATOES, PARNARAMA E SAO FRANCISCO DO MARANHAO, NO PERIODO DE 10A 14.08.2015.

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2015NE08482

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE CAXIAS E CODO NO PERIODO 29/07 A 01/08/ 2015CONF.RD 991

532,00 532,00 532,00
2015NE10070

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA REGIONAIS DE SAUDE PRE-SIDENTE DUTRA BARRA DO CORDA PEDREIRAS/MA PERIODO09 A 12/11/15 RD 1720

532,00 532,00 532,00
Totais: 5.320,00 5.320,00 5.320,00

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