| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE08617
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO 23.09 A 26.09.15 EMPINHEIRO RD 1357/15 ANEXO |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2015NE09077
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015 |
612,00 | 612,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.224,00 | 1.224,00 | 612,00 |
.png)
+
