Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE09058
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015 |
532,00 | 532,00 | 0,00 |
Totais: | 532,00 | 532,00 | 0,00 |
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