| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE02497
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA CREUDNA MARIA SILVA MORAIS DE 11/04 A 15/04/2015, CONFORME RO 317/2015 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE02881
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA CREUDNA MARIASILVA MORAIS NO PERIODODE 25/05 A 29/05/2015,CONFORME RD N. 475/2015. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE05370
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 06 ( SEIS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE SAO J.PATOS, LAGODA PEDRA,PARAIBANO, LAGOADO MATO, B.BRAVO E PASSA-GEM FRANCA NO PERIODO DE12/07 A 17/07/15 CONFORMERD 771/15 A |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE05411
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA EMUNICIPIOS NO PERIODO 14A 19/06/2015 RD 683 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE06624
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE TIMON, MATOES, PARNARAMA E SAO FRANCISCO DO MARANHAO, NO PERIODO DE 10A 14.08.2015. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE06896
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, CAMPESTRE DO MA, LAJEADO NOVO, SAOJOAO DO PARAISO, PORTOFRANCO E ESTREITO, NO PERIODO DE 20 A 25.07.2015. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE08393
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE SAO JOAODO CARU/MA NO PERIODO 01A 05/09/15 CONF.RD 1200 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE08473
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MA, NO PERIODO DE 21 A 25/09/15, CONFORME RD 1348 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE09225
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE ALTO ALEGRE DO PINDARENO PERIODO DE 17/08 A 21/08/15 CONFORME RD 1109/15ANEXO. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE10123
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A09/10/2015, CONFORME RD N1489/2015, MUNICIPIO DE /PERITORO. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE11165
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 20.11.15 EMSANTA INES RD 1771/15 EMANEXO |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 7.714,00 | 7.714,00 | 7.714,00 |
.png)
+
