| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE02420
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM GLAUDECY GAMA FREIRE NO PERIODO DE 14/04/2015 RD N.240. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2015NE02620
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC.MIRINZAL -PERIODO DE 27 A 29/04/15 CONF.RD.324/15 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2015NE05153
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. JUL A DEZ/13 CONF.AUTORIZO. |
717,94 | 717,94 | 717,94 |
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2015NE05726
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE, NO PERIODO DE 16 A 19.06.2015. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2015NE07714
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO MATEUS, NO PERIODO DE11 A 14/08/2015, CONFORMERD 1049 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2015NE10992
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 06.10 A 09.10.15EM MIRINZAL RD 1494/15 EMANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
| Totais: | 3.178,44 | 3.178,44 | 3.178,44 |
.png)
+
