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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE10797

Dt. Emissão:
Descrição: -DESPESAS COM 04/5 QUATROE MEIA DIARIAS AO DESLOCAMENTO DA REGIONAL DE SAU-DE IMPERATRIZ P/SAO LUISPARTIPAR DA OFICINA DE FOTALECIMENTO PERIODO 21 A25/09/2015 CONF.RD 1354

688,50 688,50 688,50
2015NE11284

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16.10.15 EMIMPERATRIZ RD 1515/15 ANEXO

688,50 688,50 688,50
Totais: 1.377,00 1.377,00 1.377,00

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