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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE03599

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREG. DE PRES. DUTRA, NOPERIODO DE 11 A 22/05/15 CONFORME RD 424

1.596,00 1.596,00 1.596,00
Totais: 1.596,00 1.596,00 1.596,00

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