| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE08603
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 19 A 21/10/15CONFORME RD 1426 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Totais: | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
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