| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE03602
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREG. DE PRES. DUTRA, NOPERIODO DE 11 A 22/05/15 CONFORME RD 424 |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
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2015NE07694
Dt. Emissão: Descrição: - DIRIAS AO DESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE PRESIDENTRE DUTRA E MUNICIPIOS NO PERIODO 31/08A 04/09/2015 CONF.RD 1176 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE07697
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/08/2015, CONFORME RD N.1177/2015 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE09952
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PRESIDENTE DUTRA, NOPERIODO DE 28.09 A 02.10.2015 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE09990
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE PERESIDENYE DUTRA NOPERIODO DE 05/10 A 09/10/15 CONFORME RD 1478/15 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 4.256,00 | 4.256,00 | 4.256,00 |
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