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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE03811

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG .IMPERATRIZ PERIODO DE 04 A 07/05/15 CONF.RD.459/15

532,00 532,00 532,00
2015NE07418

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CHAPADINHA NO PERIODODE 24 A 28.08.2015

532,00 532,00 532,00
2015NE07948

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ, NO PERIODO DE20 A 23.07.2015

532,00 532,00 532,00
2015NE10650

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ,NO PERIODO DE 13A 16/10/15, CONFORME RD1528

532,00 532,00 532,00
Totais: 2.128,00 2.128,00 2.128,00

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