| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE03253
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG SAO JOAO DOSPATOS PERIODO 04 A 09/05/15 CONF.RD.428/15 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE07538
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO JOAO DO PATOS, NOPERIODO DE 24 A 29.08.15. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE07960
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/07/2015,CONFORME RD N.0932/2015 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE10521
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 02.10.15EM S.J. DOS PATOS RD 1513/15 EM ANEXO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE10599
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 02.10.15EM S.J.DOS PATOS COM 4.5RD 1513/15 EM ANEXO |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
| Totais: | 2.992,50 | 2.992,50 | 2.992,50 |
.png)
+
