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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE09078

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015

532,00 532,00 0,00
Totais: 532,00 532,00 0,00

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