| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE03078
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A REG.BARRA DO CORDA PERIODO 04 A 15/05/15 CONF.RD.390/15 |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2015NE05907
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPES-AS COM MATERIAL DE CONSU-MO, JOSE DILMAR DE MEDEIROS FILHO RA N.84/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE05908
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPES-AS COM SERVICOS DE TERCE-IRO PESSOA FISICA CONFOR-ME RA N.84/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE05909
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPEASCOM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA,CONFOME -RA N.83/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE05910
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA,CONFORME RA N.83/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE05912
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM SERVICOS DE TERCEIRO-PESSOA FISICA,CONFORME RAN.84/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE05972
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO,-CONFORME RA N.84/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE05973
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESA NA UNIDADE REGIO-NAL DE SAUDE DE BARRA DOCORDA |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2015NE05974
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM SERVICOS DE TERCEIRO-PESSOA FISICA, CONFORME -RA N.84/2015. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2015NE05975
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESA NA UNIDADE REGIO-NAL DE SAUDE DE BARRA DOCORDA |
3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
|
2015NE05977
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PAR ATENDER DESPESAS NA UNIDADE DE SAUDE DE BARRA DO CORDA,CONFORME RA N.84/2015 |
3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
|
2015NE06700
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE BARRA DOCORDA, NO PERIODO DE 20 A31/07/15, CONFORME RD 819 |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2015NE07414
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24/08 A 04/09/2015,CONFORME RD N.1183/2015 |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2015NE11224
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 09/10/2015 CONFORME RD N.1451/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 14.228,00 | 14.228,00 | 14.228,00 |
.png)
+
