Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE07898
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24/08 A 04/09/2015 RD N.1216/2015 |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
2015NE08068
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE PRESIDENTEDUTRA, NO PERIODO DE 20 A31.07.2015 |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
2015NE08542
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE SAUDE PRESID-DUTRA CONF.RA 189 |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
2015NE08543
Dt. Emissão: Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE SAUDE PRESID-DUTRA CONF.RA 189 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
Totais: | 8.152,00 | 8.152,00 | 8.152,00 |
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