Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE07898

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24/08 A 04/09/2015 RD N.1216/2015

2.076,00 2.076,00 2.076,00
2015NE08068

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE PRESIDENTEDUTRA, NO PERIODO DE 20 A31.07.2015

2.076,00 2.076,00 2.076,00
2015NE08542

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE SAUDE PRESID-DUTRA CONF.RA 189

2.500,00 2.500,00 2.500,00
2015NE08543

Dt. Emissão:
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE SAUDE PRESID-DUTRA CONF.RA 189

1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 8.152,00 8.152,00 8.152,00

+

,