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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE02403

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE CHAPADINHA NO PERIODODE 21 NA 25/04/2015.

665,00 665,00 665,00
2015NE02541

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ACAILANDIA, BURITICUPUBOM JESUS DAS SELVAS, CIDELANDIA, ITINGA DO MA,SAO FRANCISCO DO BREJAO,SAO PEDRO DA AGUA BRANCA,NO PERIODO DE 22 A 29/03/2015.

1.064,00 1.064,00 1.064,00
2015NE02855

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE3 A 12/05/15

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2015NE07700

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 27 A 30/07/15, CONFORME RD 926

532,00 532,00 532,00
2015NE07817

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOP/OS MUNICIPIOS PEDREIRASE ESPERANTINOPOLIS NO PE-RIODO 03 A 04/08/15 CONF.RD 904

266,00 266,00 266,00
Totais: 3.857,00 3.857,00 3.857,00

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