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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE08569

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 10 A 11/09/15, CONFORME RD 1278

306,00 306,00 306,00
Totais: 306,00 306,00 306,00

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